План ФХД-2016
- Подробности
- Категория: План ФХД
- Опубликовано 15 Январь 2016
 Plan_FHD_12.12.2016.pdf | [План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»] | 450 Кб |
План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
на финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018
1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:
|
Полное наименование муниципального бюджетного учреждения |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» |
|
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения |
МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» |
|
Юридический адрес |
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева,14 |
|
Адрес фактического местонахождения |
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева,14 |
|
Телефон/факс/адрес электронной почты |
+7(391) 758574, +7(391)756689, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Администрация ЗАТО г. Железногорск |
|
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон |
Петрова Татьяна Александровна, +7(391) 758574 |
|
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон |
Боровец Наталья Леонидовна, +7(391) 745529 |
|
Банковские реквизиты |
УФК по Красноярскому краю (МБУДО ДШИ им. М.П.Мусоргского») л/счет 20196Ч62210 р/счет 40701810500001000002 Отделение Красноярск г.Красноярск |
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
2452013506 |
|
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) |
245201001 |
|
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) |
Рубль 383 Тысяч рублей 384 Человек 792 |
|
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно) |
|
2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в сфере искусств.
3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
3.1. Образовательная деятельность:
-реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств.
4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату:
|
№ п.п. |
Наименование услуги работы |
Потребители услуги ( работы) |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, в руб. |
|
1. |
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
64 223 627,33 |
|
|
в том числе стоимости имущества: |
|
|
1.1. |
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления |
64 223 627,33 |
|
1.2. |
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
0,00 |
|
1.3. |
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
0,00 |
|
2. |
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
13 810 190,12 |
|
2.1 |
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
8 029 632,81 |
6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, в руб. |
||
|
Финансовый 2016 год |
Плановый период |
|||
|
2017 год |
2018 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Нефинансовые активы, всего |
78 033 817,45 |
78 033 817,45 |
78 033 817,45 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
1.1. |
недвижимое имущество, всего |
64 223 627,33 |
64 223 627,33 |
64 223 627,33 |
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
9 429 848,73 |
9 429 848,73 |
9 429 848,73 |
|
1.2. |
особо ценное движимое имущество, всего |
8 029 632,81 |
8 029 632,81 |
8 029 632,81 |
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
2 376 188,07 |
2 376 188,07 |
2 376 188,07 |
|
2. |
Финансовые активы, всего |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
2.1. |
дебиторская задолженность по доходам |
21 984,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
дебиторская задолженность по расходам |
195 703,14 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Обязательства, всего |
381 238,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
3.1. |
просроченная кредиторская задолженность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, в руб. |
|||
|
Фактическое исполнение за 2015 год |
Финансовый 2016 год |
Плановый период |
|||
|
2017 год |
2018 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Остаток средств на начало года, всего |
1 779 780,40 |
1 201 513,49 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1. |
по лицевым счетам, открытым в Отделе №6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю |
1 779 780,40 |
1 201 513,49 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
по счетам, открытым в кредитных организациях |
|
|
|
|
|
2. |
Поступления, всего |
57 456 974,75 |
57 920 774,00 |
57 703 131,00 |
57 703 131,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
2.1. |
субсидий на выполнение муниципального задания |
55 149 713,00 |
55 262 884,00 |
55 840 723,00 |
55 840 723,00 |
|
2.2. |
целевых субсидий |
115 200,00 |
371 998,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
|
2.3. |
бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
|
2.4. |
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной , или частично платной основе: реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной, очная; |
1 483 695,75 |
1 611 500,00 |
1 152 408,00 |
1 152 408,00 |
|
2.5. |
поступлений от реализации ценных бумаг |
|
|
|
|
|
2.6. |
поступлений от иной приносящей доход деятельности |
708 366,00 |
674 392,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего |
|
|
|
|
|
3. |
Выплаты, всего |
58 035 241,66 |
59 122 287,49 |
57703131,00 |
57703131,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
3.1. |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
50 668 111,70 |
51 023 292,05 |
50483105,00 |
49330697,00 |
|
3.1.1 |
Заработная плата |
38 968 673,95 |
39 206 670,00 |
38770331,00 |
37885225,00 |
|
3.1.2 |
Начисления на оплату труда |
11 678 970,87 |
11 814 799,95 |
11709249,00 |
11441347,00 |
|
3.2. |
услуги связи |
190 191,64 |
213529,00 |
194075,00 |
194075,00 |
|
3.3. |
транспортные услуги |
74 254 ,95 |
40 000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
3.4. |
коммунальные услуги |
2 614 804,01 |
2960757,46 |
3686555,00 |
3686555,00 |
|
3.5. |
арендная плата за пользование имуществом |
22 519,12 |
14 007,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.6. |
услуги по содержанию имущества |
1 883 191,81 |
1 959200,50 |
694 219,55 |
1330321,00 |
|
3.7. |
прочие услуги |
1 305 979,83 |
1 437689,00 |
868820,00 |
868820,00 |
|
3.8. |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
3.9. |
Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
3.10. |
приобретение основных средств |
749 285,00 |
768 319,55 |
700000,00 |
700000,00 |
|
3.11. |
Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
3.12. |
приобретение материальных запасов |
508 517,48 |
670492,93 |
403755,00 |
403755,00 |
|
3.13. |
приобретение ценных бумаг |
|
|
|
|
|
3.14. |
прочие расходы |
18 386,12 |
35000,00 |
26500,00 |
26500,00 |
|
3.15 |
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |
|
|
|
|
|
4. |
Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего |
55 709 122,71 |
55 975 276,39 |
55261564,00 |
55840723,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
4.1. |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
49 307 169,74 |
49 334 436,10 |
49330697,00 |
49330697,00 |
|
4.1.1 |
Заработная плата |
37 923 403,72 |
37 921 363,00 |
37885225,00 |
37885225,00 |
|
4.1.2 |
Начисления на оплату труда |
11 363 299,14 |
11 411 251,00 |
11441347,00 |
11441347,00 |
|
4.2. |
услуги связи |
190 191,64 |
213 529,00 |
194075,00 |
194075,00 |
|
4.3. |
транспортные услуги |
47 350,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.4. |
коммунальные услуги |
2 602 487,01 |
2947988,46 |
3686555,00 |
3686555,00 |
|
4.5. |
арендная плата за пользование имуществом |
22 519,12 |
14 007,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.6. |
услуги по содержанию имущества |
1 881 227,81 |
1 752091,90 |
1330321,00 |
1330321,00 |
|
4.7. |
прочие услуги |
1 155 559,11 |
1 013 631,00 |
868820,00 |
868820,00 |
|
4.8. |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
4.9. |
пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
4.10. |
приобретение основных средств |
0,00 |
54 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.11. |
приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
4.12. |
приобретение материальных запасов |
499 617,48 |
630492,93 |
403 755,00 |
403 755,00 |
|
4.13. |
приобретение ценных бумаг |
|
|
|
|
|
4.14. |
прочие расходы |
3 000,00 |
15 000,00 |
26 500,00 |
26 500,00 |
|
4.15. |
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |
|
|
|
|
|
5. |
Остаток средств на конец года, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактическое исполнение за 2015 год |
Финансовый 2016 год |
Плановый период |
|
|
2017 год |
2018 год |
|||||
|
1. |
Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года |
Шт. Ед. |
180,4 |
180,4 |
180,4 |
180,4 |
|
2 |
Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года |
Шт. Ед. |
180,4 |
180,4 |
180,4 |
180,4 |
|
3 |
Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения ( по штатной численности) |
Руб. |
18001 |
18111 |
17909 |
17501 |
9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактическое исполнение за 2015 год |
Финансовый 2016 год |
Плановый период |
|
|
2017 год |
2018 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения, всего |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ) |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
