Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского.

МБУ ДО "ДШИ им. М.П. Мусоргского" - г. Железногорск.

Ежегодная премия им. Парамоновой А.С.

Ежегодная премия им. Парамоновой А.С.

"В память о преподавателе Парамоновой Альбине Семёновне, родственниками учреждена ежегодная премия с целью поддержки учащихся народного отделения ДШИ. Приветствуется любая финансовая помощь. Счет № 42305.810.5.3100.0468645, БИК 040407627, КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК г. КРАСНОЯРСК, Рябушкина Екатерина Анатольевна"

План ФХД-2015

Вложения:
Скачать этот файл (Plan_FHD_21.01.2015.pdf)Plan_FHD_21.01.2015.pdf[ ]254 Кб

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю

Заместитель Главы

администрации ЗАТО г. Железногорск

по социальным вопросам

______________________ В.Ю. Фомаиди

"      "________________ 2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

финансово-хозяйственной деятельности

 

муниципального бюджетного образовательного учреждения

 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»

 

на финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"____"_______________  2015 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

 

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»

Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения

МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

Юридический адрес

662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева,14

Адрес фактического местонахождения

662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева,14

Телефон/факс/адрес электронной почты

+7(391) 758574, +7(391)756689, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон

Власенко Ирина Юрьевна, +7(391) 758574

Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон

Боровец Наталья Леонидовна,     +7(391) 745529

Банковские реквизиты

УФК по Красноярскому краю (МБОУ ДОД ДШИ им. М.П.Мусоргского») л/счет 20196Ч62210

р/счет 40701810500001000002  ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2452013506

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

245201001

Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)

Рубль                383

Тысяч рублей  384

Человек            792

Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно)

 

 

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

 

2.1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества государства.

 

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

 

3.1. Реализация основных образовательных программ дополнительного образования: «Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство», «Хоровое пение», «Общее эстетическое образование», «Подготовка детей к обучению в школе»

 

4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату.

 

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

 

N

п/п

Наименование показателя

Сумма, в руб.

1.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

64223627,33

 

в том числе стоимости имущества:

 

1.1.

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

64223627,33

1.2.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

1.3.

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00

2.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

13278425,89

2.1

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7895652,41

 

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

 

N

п/п

Наименование показателя

Сумма, в  руб.

Финансовый 2015 год

Плановый период

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

1.

Нефинансовые активы, всего

77502053,22

77502053,22

77502053,22

 

из них:

 

 

 

1.1.

недвижимое имущество, всего

64223627,33

64223627,33

64223627,33

 

в том числе: остаточная стоимость

10842282,17

10842282,17

10842282,17

1.2.

особо ценное движимое имущество, всего

7895652,41

7895652,41

7895652,41

 

в том числе: остаточная стоимость

2389276,14

2389276,14

2389276,14

2.

Финансовые активы, всего

73788,31

73788,31

73788,31

 

из них:

 

 

 

2.1.

дебиторская задолженность по доходам

 

 

 

2.2.

дебиторская задолженность по расходам

73788,31

0,00

0,00

3.

Обязательства, всего

391067,99

0,00

0,00

 

из них:

 

 

 

3.1.

просроченная кредиторская задолженность

0,00

0,00

0,00

 

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

 

N

п/п

Наименование показателя

Сумма, в  руб.

Фактическое исполнение за 2014  год

Финансовый 2015 год

Плановый период

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

1.

Остаток средств на начало года, всего

1640061,34

1779780,40

0,00

0,00

 

в том числе:

 

 

 

 

1.1.

по лицевым счетам, открытым в Отделе №6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю

1640061,34

1779780,40

0,00

0,00

1.2.

по счетам, открытым в кредитных организациях

 

 

 

 

2.

Поступления, всего

57756242,00

57192812,00

57177612,00

57177612,00

 

из них:

 

 

 

 

2.1.

субсидий на выполнение муниципального задания

56606322,00

55261564,00               

55261564,00

55261564,00

2.2.

целевых субсидий

100000,00

125200,00

110000,00

110000,00

2.3.

бюджетных инвестиций

 

 

 

 

2.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной , или частично платной основе

645210,00

1100000,00

1100000,00

1100000,00

2.5.

поступлений от реализации ценных бумаг

 

 

 

 

2.6.

поступлений от иной приносящей доход деятельности

404710,00

706048,00

706048,00

706048,00

 

Справочно:

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего

 

 

 

 

3.

Выплаты, всего

57616522,94

58972592,40

57177612,00

57177612,00

 

в том числе:

 

 

 

 

3.1.

Оплата труда и начисления на оплату труда

50461367,01

50663970,91

50800000,00

50800000,00

3.1.1

Заработная плата

38924548,77

38904740,00

39000000,00

39000000,00

3.1.2

Начисления на оплату труда

11527541,32

11749230,91

11778000,00

11778000,00

3.2.

услуги связи

174611,39

200000,00

200000,00

200000,00

3.3.

транспортные услуги

77800,00

120000,00

120000,00

120000,00

3.4.

коммунальные услуги

2922373,69

3789681,99

3500000,00

3500000,00

3.5.

арендная плата за пользование имуществом

5024,00

30000,00

30000,00

30000,00

3.6.

услуги по содержанию имущества

1532917,29

1500000,00

1000000,00

1000000,00

3.7.

прочие услуги

1675688,01

1170634,11

922612,00

922612,00

3.8.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

 

 

 

3.9.

Пособия по социальной помощи населению

 

 

 

 

3.10.

приобретение основных средств

185953,61

960105,39

100000,00

100000,00

3.11.

Приобретение нематериальных активов

 

 

 

 

3.12.

приобретение материальных запасов

576888,94

508900,00

500000,00

500000,00

3.13.

приобретение ценных бумаг

 

 

 

 

3.14.

прочие расходы

3899,00

29300,00

5000,00

5000,00

3.15

иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации

 

 

 

 

4.

Из строки 3:

выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего

56974581,24

56533366,10

55261564,00

55261564,00

 

в том числе:

 

 

 

 

4.1.

Оплата труда и начисления на оплату труда

50043525,92

49336602,00

49330697,00

49330697,00

4.1.1

Заработная плата

38599591,79

37885255,00

37885225,00

37885225,00

4.1.2

Начисления на оплату труда

11434657,21

11441347,00

11441347,00

11441347,00

4.2.

услуги связи

174611,39

200000,00

194075,00

194075,00

4.3.

транспортные услуги

49000,00

50000,00

0,00

0,00

4.4.

коммунальные услуги

2921429,69

3783129,99

3416396,00

3416396,00

4.5.

арендная плата за пользование имуществом

5024,00

30000,00

30000,00

30000,00

4.6.

услуги по содержанию имущества

1527813,29

1500000,00

1016321,00

1016321,00

4.7.

прочие услуги

1675688,01

1130634,11

868820,00

868820,00

4.8.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

 

 

 

4.9.

пособия по социальной помощи населению

 

 

 

 

4.10.

приобретение основных средств

0,00

0,00

0,00

0,00

4.11.

приобретение нематериальных активов

 

 

 

 

4.12.

приобретение материальных запасов

576888,94

500000,00

391255,00

391255,00

4.13.

приобретение ценных бумаг

 

 

 

 

4.14.

прочие расходы

600,00

3000,00

14000,00

14000,00

4.15.

иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации

 

 

 

 

5.

Остаток средств на конец года, всего

1779780,40

0,00

0,00

0,00

 

 

8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

 

N

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактическое исполнение за 2014 год

Финансовый 2015 год

Плановый период

2016 год

2017 год

1.

Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года

Шт.

Ед.

194,4

180,4

180,4

180,4

2

Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года

Шт.

Ед.

180,4

180,4

180,4

180,4

3

Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения ( по штатной численности)

Руб.

17099,16

17971,5

18015,5

18015,5

 

9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения:

 

N

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактическое исполнение за 2014 год

Финансовый 2015 год

Плановый период

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения,

всего

руб.

0

0

0

0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

1.1

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)

руб.

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД «ДШИ

им. М.П. Мусоргского»                    ________________________________________________________ И.Ю. Власенко                            

 

Главный бухгалтер МБОУ ДОД «ДШИ

им. М.П. Мусоргского»                    _________________________________________________________Н.Л. Боровец                                  

 

 

"Согласовано":

 

 

Руководитель МКУ «Управление культуры»__________________________________________________Г.А. Тихолаз

                             

 

Руководитель КУМИ                            ________________________________________________________Н.В. Дедова

 

 

Руководитель УЭП                                ________________________________________________________Н.И. Соловьева

                             

Главный специалист по культуре

И молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск_________________________________Е.С.Емельянова